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                    發票管理系統2.0版操作流程圖

                    增值稅發票綜合服務平臺熱點問題1、生產型企業的出口退稅,是否也在此平臺進行退稅勾選?不需要在平臺進行退稅勾選,生產型出口企業只需進行抵扣勾選。..

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                    發布時間:2019-11-08 熱度:

                      進項稅額抵扣流程

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                      退稅認證流程

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                      代辦退稅認證

                    發票管理系統2.0版操作流程圖

                      成品油庫存勾選

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                      成品油發票認證

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                      增值稅發票綜合服務平臺熱點問題

                      1、生產型企業的出口退稅,是否也在此平臺進行退稅勾選?不需要在平臺進行退稅勾選,生產型出口企業只需進行抵扣勾選。

                      2、如果取得的發票屬于非應稅項目,在綜合服務平臺上選擇“不抵扣”功能后,后續本張票是否會存在滯留票情況?不會。

                      3、逾期發票是指什么?逾期發票是指未按規定期限(360日內)辦理增值稅專用發票、機動車銷售統一發票認證、確認或者海關進口增值稅專用繳款書稽核比對的增值稅進項發票。逾期增值稅扣稅憑證繼續抵扣應按照修改后的《國家稅務總局關于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第50號)及《國家稅務總局關于進一步優化增值稅 消費稅有關涉稅事項辦理程序的公告》(國家稅務總局公告2017年第36號)相關規定執行。

                      4、退稅勾選與代辦退稅勾選的區別是什么?進項發票查詢票種范圍有哪些?退稅勾選是外貿企業、外貿綜合服務企業自行出口辦理出口退稅勾選時使用的模塊,代辦退稅勾選是外貿綜合服務企業代理出口業務代辦出口退稅業務時使用的模塊。

                      5、是否可以在一個征期內進行多次“勾選認證、統計、確認簽字”三個程序,最終可抵扣范圍為多次勾選后合計數?納稅人每個屬期內支持多次勾選、撤銷勾選、申請統計、撤銷統計、簽名確認、撤銷簽名(未完成申報之前)等操作。最終可抵扣范圍為最后一次“簽名確認”勾選的合計數。

                      6、本用于抵扣的發票誤選用于退稅,或本用于退稅的發票誤選用于抵扣的,可否撤銷勾選?可以。用于抵扣的發票誤選用于退稅的,在已勾選未確認的情況下可以撤銷;用于退稅的發票誤選用于抵扣的,在未進行增值稅納稅申報和撤銷增值稅納稅申報的情況下可以撤銷。

                      7、是否需要逐張點擊發票才能查看銷方是否為失聯、走逃企業?如果在勾選認證時未注意到銷方已失聯,在抵扣時是否會提示?

                      (1)需要逐張點擊發票的“查看明細信息”列才能查看銷方是否為走逃失聯企業。

                      (2)如果在勾選認證時未注意到銷方已失聯,在“增值稅發票綜合服務平臺”的“首頁”下,系統會提示“您有**張當期已確認抵扣的發票被判定為非正常發票,請進行相關處理!”、“您有**張往期已抵扣的發票被判定為非正常發票,請在當期進行進項稅額轉出處理!”、“您有**張當期已確認抵扣的出口轉內銷發票被判定為非正常發票,請進行相關處理!”、“您有**張往期已抵扣的出口轉內銷發票被判定為非正常發票,請在當期進行進項稅額轉出處理!”。

                      8、什么情況下會調整發票的有效抵扣稅額?單張發票記錄的購進貨物和服務有部分是按政策要求不得抵扣進項稅額的,需要調整發票的有效抵扣稅額。

                      9、發票查驗系統可以查詢多久的發票?比如:當前時間查詢2016年發票,是否可以?升級后的“增值稅發票綜合服務平臺”提供了發票查驗的功能,納稅人通過點擊“發票查驗”,系統自動跳轉到“國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺”。目前查驗平臺支持最近一年內增值稅發票管理新系統開具的發票。

                      10、增值稅發票生命周期信息展示對異常發票是否提示?在勾選前就有提示嗎?還是勾選后再提示?

                      (1)增值稅發票生命周期信息展示對異常發票有提示;

                      (2)勾選前:在發票勾選列表下,“操作”列有紅色字體顯示的“查看明細信息”,點擊紅色字體可以查看該張發票銷方信息(會顯示銷方是否為走逃失聯企業等)和發票狀態信息(發票的流轉狀態和管理狀態。

                      (3)勾選后:在“增值稅發票綜合服務平臺”的“首頁”下,系統會提示“您有**張當期已確認抵扣的發票被判定為非正常發票,請進行相關處理!”、“您有**張往期已抵扣的發票被判定為非正常發票,請在當期進行進項稅額轉出處理!”、“您有**張當期已確認抵扣的出口轉內銷發票被判定為非正常發票,請進行相關處理!”、“您有**張往期已抵扣的出口轉內銷發票被判定為非正常發票,請在當期進行進項稅額轉出處理!”。



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